13 основных и два дополнительных вопроса рассмотрели депутаты на ноябрьском заседании городского Совета. Самым объемным стал отчет об исполнении бюджета за девять месяцев текущего года. С докладом выступила начальник финансового управления администрации г. Коврова Галина ГЕРАСИМОВСКАЯ.
Что с доходами?
На 1 октября в городской бюджет поступило 4 602 587 тыс. рублей, или 71,6% утвержденного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов получено на 1 057 716 тыс. рублей больше.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы выросли на 672 153 тыс. рублей и составили 963 546 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов – 42,7 % всех доходов бюджета.
От налоговых поступлений получен 1 772 362 тыс. рублей, исполнение к годовым назначениям 73,7 %. По сравнению с прошлым годом налоговые доходы выросли на 680 302 тыс. рублей. Неналоговые доходы составили 191 184 тыс. рублей, годовой план исполнен на 74,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они снизились на 8 149 тыс. рублей.
Основным доходным источником бюджета остается налог на доходы физических лиц. За январь – сентябрь от этого налога в бюджет поступил 1 431 804 тыс. рулей, что выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 632 452 тыс. рублей. Связано это с применением прогрессивной шкалы налогообложения, а также ростом с января 2025 года на 5% норматива отчисления НДФЛ в бюджеты городских округов. План по НДФЛ исполнен на 78%.
От акцизов на нефтепродукты, являющихся одним из источников финансирования муниципального дорожного фонда, поступило 19 450 тыс. рублей (73,9% годового плана). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 2 406 тыс. рублей.
От налога на совокупный доход получено 158 294 тыс. рублей, план выполнен на 72,9%.
От налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 140 308 тыс. рублей (72,8% годового плана). Цифры выросли на 3 469 тыс. рублей, что связано с ростом налогооблагаемой базы по ряду плательщиков.
Единый налог на вмененный доход принес в казну 4 тыс. рублей (налог является отмененным), единый сельскохозяйственный налог – 248 тыс. рублей.
От налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, получено 17 734 тыс. рублей, или 72,8% плана на год. Поступления снизились на 3 262 тыс. рублей.
В бюджет зачислено 695 тыс. рублей от налога на имущество, в том числе налога на имущество физических лиц в сумме 23 057 тыс. рублей, транспортного налога с физических лиц – 26 200 тыс. рублей, земельного налога – 61 438 тыс. рублей. Показатели выросли на 13 585 тыс. рублей.
План по госпошлине исполнен на 75,7%, фактически поступило 52 119 тыс. рублей, что на 20 726 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Рост поступлений связан с изменением налогового законодательства в части роста размеров госпошлины, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 142 662 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 186 877 тыс. рублей (76,3%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы по данной статье уменьшились на 8 749 тыс. рублей. 
Основную сумму поступлений составили доходы от аренды земельных участков – 111 579 тыс. рублей. Доходы от сдачи в аренду имущества зачислены в сумме 3 891 тыс. рублей, плата за наем муниципального жилфонда дала 10 011 тыс. рублей, за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, рекламных конструкций – 14 379 тыс. рублей, отчисления от прибыли ООО составили 2 763 тыс. рублей, плата по соглашениям об установлении сервитутов – 39 тыс. рублей.
На 14 211 тыс. рублей снизились доходы от аренды земельных участков, что связано со снижением поступлений по аукционам на предоставление земельных участков в аренду. На 3 983 тыс. рублей уменьшились поступления по отчислениям от прибыли ООО.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 3 539 тыс. рублей, в том числе за сбросы загрязняющих веществ в водоемы – 3 098 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат составили 14 885 тыс. рублей, утвержденный план выполнен на 99,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному доходному источнику выросли на 11 844 тыс. рублей.
В текущем году поступили доходы от компенсации затрат в связи с возвратом по муниципальному контракту, расторгнутому в одностороннем порядке Управлением городского хозяйства, на строительство КНС и сетей водоотведения в мкр. им. Чкалова в сумме 11 447 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 42 900 тыс. рублей фактически исполнены в сумме 24 448 тыс. рублей, или 57% утвержденного плана. Поступления снизились на 955 тыс. рублей. Основную сумму снижения составили доходы от продажи земельных участков (9 721 тыс. рублей) в связи с уменьшением спроса на приобретение земельных участков из-за увеличения их кадастровой и оценочной стоимости.
Доходы от продажи муниципального имущества получены в сумме 807 тыс. рублей, годовой план исполнен на 42,5%. Доходы от продажи квартир составили 1 339 тыс. рублей (48,7%).
От продажи земельных участков в бюджет поступило 22 302 тыс. рублей, или 58,3% годового плана.
Штрафы принесли в бюджет 5 410 тыс. рублей. Утвержденный годовой план исполнен на 134,3%. Управлению городского хозяйства поступил штраф, который выплачивается в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Поступившая сумма 2 907 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили 2 369 041 тыс. рублей, или 70,1% годовых плановых назначений (3 766 929 тыс. рублей). Безвозмездные поступления выросли на 385 563 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений составил 57,3% всех доходов городского бюджета.
Безвозмездные поступления из областного бюджета: дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты зачислены в сумме 2 631 845 тыс. рублей. Рост к прошлому году на 351 898 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования) составили 14 729 тыс. рублей, в том числе добровольные пожертвования для поддержки контрактников СВО – 6 090 тыс. рублей, добровольные пожертвования для участия в областной программе для стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования (70/30) – 8 239 тыс. рублей, добровольные пожертвования без участия в областной программе – 400 тыс. рублей.
А с расходами?
Расходы городского бюджета составили 4 445 813 тыс. рублей, или 65,8% к годовому плану (124,1% к аналогичному периоду 2024 года).
На социальную сферу направлено 72,7% от общего объема расходов, или 2 804 397 тыс. рублей.
На сферу образования – 2 252 956 тыс. рублей, или 74,6% годовых назначений (114,4 % к аналогичному периоду 2024 года). В частности, расходы на дошкольное образование составили 804 580 тыс. рублей, или 35,7% от общего объема расходов на образование; на общее образование – 1 035 118 тыс. рублей, или 45,9%.
На организацию питания школьников направлено 42 134 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 33 516 тыс. рублей.
На реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» израсходовано 3 380 тыс. рублей, или 75,4% плановых назначений: обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействие с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
161 647 тыс. рублей (66,1%) направлены на дополнительное образование детей.
Культура, кинематография обошлись городскому бюджету в 217 064 тыс. рублей – 59,1 % годовых плановых назначений, в том числе культура – в 180 063 тыс. рублей; повышение оплаты труда работников учреждений культуры за счет областного бюджета составила 60 864 тыс. рублей.
На решение вопросов социальной политики направлено 159 578 тыс. рублей, или 76% плана.
За счет субвенции из областного бюджета произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 40 900 тыс. рублей; на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста направлено 289 тыс. рублей. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, составили 34 006 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета).
На компенсацию стоимости единых льготных месячных социальных проездных билетов направлено 7 131 тыс. рублей (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6 733 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 398 тыс. рублей). Льготные проездные билеты для школьников и студентов среднего профессионального образования компенсированы перевозчикам за счет средств городского бюджета в размере 3 259 тыс. рублей, льготные проездные билеты пенсионерам – в сумме 1029 тыс. рублей.
За счет средств федерального, областного и городского бюджетов профинансированы расходы на обеспечение жильем молодых семей (12 457 тыс. рублей). На обеспечение жильем инвалидов направлено 3166 тыс. рублей.
На физическую культуру и спорт – 166 089 тыс. рублей, или 66,9% годовых назначений. На средства массовой информации – 8 710 тыс. рублей, в том числе на содержание вновь созданного МАУ «Медиацентр» – 8 586 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 193 635 тыс. рублей, или 69,3% годового плана. Уровень расходов составил 4,4%, что не превышает норматив, установленный Постановлением губернатора Владимирской области от 01.07.2011 № 662.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме 47 389 тыс. рублей, 59% плановых годовых назначений. Расходы по разделу «Национальная экономика» – в сумме 352 815 тыс. рублей, или 45,6% годовых плановых назначений.
Расходы по подразделу «Транспорт» составили 15 433 тыс. рублей – предоставлены субсидии перевозчикам на возмещение затрат.
На раздел «Дорожное хозяйство» направлено 330 561 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 45,9%. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог силами МКУ «Город» в сумме 48 868 тыс. рублей, ремонт дорог и тротуаров – 273 766 тыс. рублей (в том числе на строительство городской автомобильной дороги и ливневой канализации на ул. Маршала Устинова в сумме 33 880 тыс. рублей), на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 4 603 тыс. рублей.
Расходы на «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 6 751 тыс. рублей, годовой план исполнен на 19,9%.
Расходы бюджета на «Жилищно-коммунальное хозяйство» фактически профинансированы в сумме 1 009 982 тыс. рублей (59,7% плановых назначений).
Расходы на «Жилищное хозяйство» – 9 856 тыс. рублей, 44,1% годовых назначений, в том числе 8 592 тыс. рублей направлено на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 8 072 тыс. рублей – на переселение граждан из аварийного жилфонда; 9 558 тыс. рублей – на капремонт муниципального жилищного фонда и на др. мероприятия.
Расходы на «Коммунальное хозяйство» составили 706 773 тыс. рублей, 65,4% годового плана (в том числе на строительство водовода от юго-западной насосной станции до мкр. «Славный» – 21 201 тыс. рублей).
Денежные средства направлены на предоставление субсидии ООО «Владимиртеплогаз» на организацию теплоснабжения населения за счет субсидии из областного бюджета в сумме 354 871 тыс. рублей, на предоставление бюджетных инвестиций для предоставления вклада в уставный капитал ООО «Владимиртеплогаз», необходимых для осуществления полномочий по организации теплоснабжения населения муниципального образования, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 127 500 тыс. рублей, на закупку дорожной, коммунальной техники – 170 289 тыс. рублей, реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения на ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в сумме 3 238 тыс. рублей, на модернизацию котельного оборудования – 15 893 тыс. рублей.
Благоустройство обошлось казне в 250 540 тыс. рублей, 49,1% к годовому плану. Денежные средства направлены на содержание объектов благоустройства, в том числе на обеспечение деятельности МКУ «Город» в сумме 90 330 тыс. рублей.
Расходы на «Охрану окружающей среды» составили 9 492 тыс. рублей (66,6% годового плана). Денежные средства направлены на ликвидацию стихийных свалок.
Просроченная кредиторская задолженность городского бюджета на 1 октября т.г. по казенным учреждениям и органам власти отсутствует.
Депутаты приняли информацию к сведению.
Подготовила Ирина НАЗАРЕНКО.
Фото Бориса НИКИТИНА.
