Цифры, цифры, вездесущие цифры… В определенной степени из них складывается наша жизнь. Сколько денег потрачено в прошлом году «на культуру», сколько – на образование, дороги, на ЖКХ, сколько «ушло» на физкультуру и спорт… 28 мая на заседании городского совета депутаты заслушали отчет о прошлогоднем бюджете.
Представила его начальник финансового управления администрации города Галина Герасимовская. Она отметила, отчет уже был рассмотрен на соответствующих комитетах городского Совета, прошел внешнюю проверку Счетной палаты, публичные слушания. Теперь предстоит его утвердить.
Итак, основные характеристики городского бюджета, по которому мы жили в прошлом году:
– Решением депутатов бюджет был утвержден 21 декабря 2023 года по доходам в сумме 4 млрд 195 млн 461,8 тыс. рублей, по расходам – 4 млрд 275 млн 461,8 тыс. рублей, дефицит составил 80 млн рублей, – сообщила начальник финансового управления. – В процессе исполнения бюджета доходы увеличились на 1 млрд 83 млн 723,5 тыс. рублей, расходы – на 1 млрд 240 млн 78,8 тыс. рублей. В результате внесенных изменений уточненный план по доходам составил 5 млрд 279 млн 185,3 тыс. рублей, по расходам – 5 млрд 515 млн 540,6 тыс. рублей.
Как видим, в течение года первоначальные цифры – и по доходам, и по расходам – существенно изменились в большую сторону. Более, чем на 1 млрд рублей.
Получили…
Рассмотрим доходную часть бюджета: налоговые доходы в прошлом году поступили в бюджет в сумме 1 млрд 698 млн 943 тыс. рублей. Исполнение составило 103,7 % к годовым назначениям. По сравнению с 2023-м годом налоговые доходы выросли на 402 млн 837 тыс. рублей. Основной налоговый источник бюджета – налог на доходы физических лиц. Он исполнен на 104,1 %, в сумме составил 1 млрд 199 млн 770 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом поступления от НДФЛ выросли на 296 млн 499 тыс. рублей.
Галина Герасимовская пояснила: рост связан «с увеличением налогооблагаемой базы за счет роста численности и объемов производства, в основном на оборонных предприятиях города». А также с дополнительным, заменяющим дотации, нормативом (2,4) отчислений от НДФЛ в местный бюджет.
– Фактическое поступление по данному нормативу составило 111 млн 050 тыс. рублей, что больше расчетного объема дотаций на 9 млн 160 тыс. рублей, – отметила докладчик. – Таким образом, бюджет города получил около 10 млн в доход.
Налог на имущество – еще один вид бюджетных доходов. В 2024 году поступления от него составили 237 млн 591 тыс. рублей. В том числе от налога на имущество физических лиц – 71 млн 544 тыс. рублей, от транспортного налога – 74 млн 509 тыс. рублей, от земельного налога – 91 млн 138 тыс. рублей. План по налогам на имущество исполнен на 104,8 %. По сравнению с позапрошлым годом, имущественные налоги выросли на 24 млн 128 тыс. рублей.
Доход от взимания государственной пошлины в 2024 году – 37 млн 508 тыс. рублей. Эта сумма тоже больше, чем в предыдущий период почти на 13,5 млн рублей, что связано с увеличением размера госпошлины в судах.
Неналоговые доходы в 2024 году были зачислены в ковровский бюджет в сумме 272 млн 274 тыс. рублей. К неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, от оказания платных услуг, от продажи материальных и нематериальных активов, от наложенных штрафных санкций и пр.
Доля налоговых и неналоговых доходов составила 37 % всех доходов городского бюджета. Безвозмездные поступления — 3 млрд 355 млн 866 тыс. рублей, они исполнены на 99,3 %. Удельный вес безвозмездных поступлений в 2024 году – 63 % годовых доходов городского бюджета.
Потратили…
Теперь о расходах. Они составили 5 млрд 245 млн 861 тыс. рублей. Исполнение составило 95,1 % годовых назначений. Это на 838 млн 951 тыс. рублей больше отчетных данных 2023 года.
– В структуре расходов основную долю составляет социальная сфера – 67,8 %, в денежном выражении это 3 млрд 554 млн 295 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим периодом она выросла на 462 млн 404 тыс. рублей, что составляет 15 %, – продолжила Галина Герасимовская. – Наиболее весомые в «социальных» расходах средства направлены на образование детей. Они составили 55,2 % от общих расходов – 2 млрд 896 млн 679 тыс. рублей. На эти средства функционировали 35 дошкольных учреждений, 18 общеобразовательных школ и 8 учреждений по внешкольной работе. План исполнен на 99,5 %.
По разделу «Культура и кинематография» израсходовано 258 млн 645 тыс. рублей. Деньги направлены в четыре Дома культуры, музей, 12 библиотек и читальный зал, а также в управление культуры и молодежной политики. Исполнение составило 99,7 %. 184 млн 273 тыс. рублей было потрачено по разделу «Социальная политика». На «Физическую культуру и спорт» – управление физкультуры и спорта и семь спортивных городских учреждений – расходы составили 213 млн 683 тыс. рублей (4,1 % от общей суммы расходов бюджета), исполнение – 100 % от годовых назначений.
Расходы на СМИ – 1 млн 015 тыс. рублей (исполнение – 100 %), на общегосударственные вопросы – 285 млн 819 тыс. рублей. (исполнение – 96,6 % от плановых назначений).
– Доля расходов на содержание органов местного самоуправления составила 4,6 % от общего объема расходов бюджета, – пояснила Галина Герасимовская. – По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 64 млн 582 тыс. рублей (исполнение – 98,1 %), «Национальная экономика» – 807 млн 028 тыс. рублей (исполнение – 96,1 %), на транспорт – 328 млн 322 тыс. рублей (исполнение – 98,5 %). По последнему разделу основная часть денег направлена на закупку 14 троллейбусов (191 млн 100 тыс. рублей) и 16 автобусов (130 млн 920 тыс. рублей).
На «Дорожное хозяйство» в 2024 году было потрачено 476 млн 665 тыс. рублей – средства направлены на ремонт и строительство автомобильных дорог, ливневой канализации, на обеспечение МКУ «Город». Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство Коврова» составили 522 млн 454 тыс. рублей (72 % плановых назначений). На жилищное хозяйство потрачено 81 млн 224 тыс. рублей, на коммунальное – 121 млн 851 тыс. рублей (по последнему исполнение – 38,6 %). На благоустройство ушло 298 млн 925 тыс. рублей (исполнение – 98, 4 %). На охрану окружающей среды – 11 млн 430 тыс. рублей (100 %).
Слово Счетной палате…
После того как все разделы и суммы были озвучены, слово – по видеосвязи – было предоставлено Надежде Кочмаревой, аудитору региональной Счетной палаты. Она отметила, что в 2024 году органам местного самоуправления удалось сохранить «устойчивость и сбалансированность» бюджетной системы. Выявленные недостатки не повлияли на исполнение бюджета. В городе был обеспечен рост поступления как налоговых, так и неналоговых доходов в казну – на 24,7 %.
– Органами местного самоуправления проводилась взвешенная долговая политика, – продолжила аудитор Счетной палаты. – Объем муниципального внутреннего долга сократился более чем на 18 %. Долг представлен девятью бюджетными кредитами. Ковров занимает третье место среди всех муниципальных образований области по объему муниципального долга. Как положительный момент отмечаем: областным Министерством финансов Ковров отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.
Также аудитор Счетной палаты подчеркнула, что 93,7 % расходов в 2024 году осуществлялись по двадцати муниципальным программам. Город участвовал и в реализации национальных проектов.
– Однако не все принятые на себя обязательства выполнены, есть резервы для дальнейшей работы.
В завершение аудитор Счетной палаты указала на недопустимость расходования средств из резервного фонда администрации города (заложенных на расходы, возникающие в случаях чрезвычайных и непредвиденных ситуаций) на другие цели, такие как приобретение тренажеров или текущий ремонт освещения на улицах города. Такие расходы нужно заблаговременно планировать в муниципальном бюджете.
– Как говорится, нет предела совершенству, – заключила она.
Ставя точку в вопросе, депутаты единогласно утвердили прошлогодний бюджет.
Софья КОРОЛЕНКО.
Фото Бориса НИКИТИНА.
